Ayuda Con Los Impuestos Sobre Las Ventas De Illinois: 3 Pasos Para Ponerse al Día y Evitar Problemas
Esto se aplica a minoristas, comerciantes, y especialmente, restaurantes en Illinois.
La mayoría de las empresas pueden seguir el ritmo de pagar y reportar el impuesto sobre las ventas recaudado cada mes. Sin embargo, es fácil quedarse atrás. Si su empresa tiene algunos problemas de flujo de efectivo, un resultado es retrasarse en la declaración y el pago del impuesto sobre las ventas.
Sin embargo, aún puede librarse de problemas.
Este artículo cubre tres pasos que absolutamente debe tomar para ponerse al día con el pago de los impuestos sobre las ventas.
¿Por Qué Importa Esto?
Además de la obligación legal de cada minorista o restaurante de “cobrar, contabilizar y pagar” impuestos sobre las ventas, hay algunas razones que quizás aún no haya considerado.
1. Podría perder su Certificado para Cobrar Impuestos sobre las Ventas. Recuerde, el estado de Illinois requiere que su empresa recaude impuestos por transacciones imponibles. Si Illinois revoca o se niega a renovar su certificado, entonces no puede operar. No legalmente, de todos modos.
Incluso para aquellos que han optado por operar sin un certificado (que es un delito grave, por cierto):
- Un oficial del Departamento de Ingresos de Illinois vendrá y cerrará el negocio.
- Se aplica cinta de advertencia a las puertas.
- Se agregan carteles a las ventanas.
Esto es increíblemente vergonzoso, ya sea que ocurra el lunes por la mañana o el viernes por la tarde. Además, los clientes publicarán rápidamente su cierre requerido por el estado en las redes sociales. ¡Vergonzoso!
2. Los restaurantes podrían perder su licencia de bebidas alcohólicas por no cumplir con los requisitos de impuestos sobre las ventas. Imagínese la dificultad de operar un negocio rentable que depende de la venta de licores. Excepto que una vez que se pierde la licencia, no hay ingresos por ventas de licores. Illinois asegurará esa parte.
3. El propietario u operador podría ser arrestado y encarcelado públicamente. Esta actividad, siendo el “incumplimiento deliberado de un propietario para cobrar, contabilizar y pagar” es un delito grave bajo la ley de IL.
Según la ley de Illinois, el incumplimiento deliberado de cobrar, contabilizar y remitirlos impuestos sobre las ventas se clasifica como un delito grave. La clase específica de delito grave depende de la cantidad de impuestos involucrados:
- Delito de clase 4: si la cantidad de impuestos evadidos es menos de $500.
- Delito de clase 3: si la cantidad es de $500, o más, pero menos de $10,000.
- Delito de clase 2: si la cantidad es de $10,000, o más, pero menos de $100,000.
- Delito de clase 1: si la cantidad es de $100,000, o más.
Dependiendo de los hechos, el propietario podría incluso estar bajo custodia (cárcel) hasta el juicio, si un juez lo considera apropiado. Nota: si el negocio está en el condado de Cook, ese tiempo de cárcel se pasa en la cárcel del condado de Cook en la calle 26 y California.
Y por esto, es importante.
¿Qué Pasos Inmediatos Puedo Tomar para Ponerme al Día?
Tenga en cuenta que salir de cualquier tipo de problema fiscal requiere lo que el gobierno estatal o federal llama “cumplimiento total”. Básicamente, tiene que asegurarse de que el negocio esté haciendo todas las cosas correctas en el futuro y corrigiendo errores pasados.
Estos son los que creo que son los 3 pasos más críticos que tomar.
1. Corrija su mentalidad sobre los impuestos recaudados
Hasta que se les explica, muchos dueños de negocios ven que los impuestos sobre las ventas son dinero que pertenece al negocio. Sienten que los impuestos son solo otra parte de los ingresos del negocio, para usar como lo decida el negocio. Este punto de vista es incorrecto.
Los impuestos sobre las ventas se encuentran entre una clase de impuestos llamados “Impuestos de fondos fiduciarios”. Esto significa que el impuesto se recauda de otros, para ser mantenido “en fideicomiso” por la empresa y pagado al gobierno estatal. Los impuestos sobre las ventas nunca pertenecen al negocio. Simplemente son recolectados y confiados para que sean pagados a Illinois por el negocio.
Tenga en cuenta que el propietario puede ser personalmente responsable de pagar el impuesto, si la empresa no lo paga al estado.
Buena idea: todos los días, calcule el impuesto sobre las ventas recaudado el día anterior. Transfiera esa cantidad a una cuenta bancaria separada. Solo use esos fondos para pagar el impuesto. ¡Esto funciona!
2. Prepare, presente y pague la declaración de impuestos sobre las ventas del formulario ST-1 de este mes
Recuerde que salir de cualquier tipo de problema fiscal requiere lo que el gobierno estatal o federal llama “cumplimiento total”. Debe asegurarse de que el negocio esté haciendo todas las cosas correctas en el futuro.
Contrate a un contador local. Tal vez use un contador que le ayude a organizar su LLC o corporación.
- Haga que esa persona prepare sus impuestos sobre las ventas y su contabilidad mensual.
- Haga que el contador le muestre cómo pagar en línea a través del sistema MyTax de Illinois.
- Tal vez ese contador incluso pueda ayudarle con el proceso del pago de su nómina.
Contratar al contador local podría costar tan poco como $300 por mes. Gaste ese dinero. Vale la pena la tranquilidad y el tiempo que ahorrará.
3. Presente declaraciones de impuestos sobre las ventas no presentadas anteriormente y obtenga un acuerdo de pago
Esta lista puede parecer un gran paso. Pero estos 3 pasos son más fáciles cuando tiene ayuda. Uno de los mejores recursos es un preparador de declaraciones de impuestos y un contador para manejar los informes mes a mes. Ese profesional probablemente sería la misma persona para preparar y presentar las declaraciones de impuestos sobre las ventas no presentadas anteriormente.
Proporcione la siguiente información al contador:
- Ahora que puede acceder a su cuenta MyTax, solicite un informe sobre su historial de impuestos sobre las ventas. Esto le dice al contador qué declaraciones de impuestos no están archivadas.
- Encuentre sus registros de ventas anteriores. Si se contabiliza el impuesto, será aún mejor.
- Si sus registros de ventas no están disponibles, es posible que el contador tenga que confiar en sus depósitos bancarios. No olvide estimar una cantidad justa para sus ventas en efectivo.
- Tendrá que establecer un plan de pago. Este plan requiere que pague íntegramente el impuesto y tiene hasta 24 meses.
Consulte mi artículo para “Cómo preparar un acuerdo de pago simple para los impuestos de Illinois”. Puede hacerlo usted mismo.
Sin embargo, el problema podría ser “complicado”. Tal vez no pueda pagar el impuesto en 24 meses, pero necesita proteger su flujo de efectivo para seguir operando. O tal vez hubo algunas ventas en efectivo que de alguna manera nunca fueron reportadas. Y en los restaurantes especialmente, hay muchos ojos puestos en su negocio de efectivo.
Este tipo de problemas delicados nunca son fáciles y limpios. Tener representación lo ayuda a protegerlo de meterse en más problemas fiscales. En ese caso, hable con un abogado fiscal de Illinois para crear una solución viable, antes de que el problema empeore.
